Biblioteca Virtual
Mostrando 31 - 40 de 65
PAUTA MÍNIMA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO
Lunes, Febrero 12, 2018 - 14:36
Establecer las pautas o lineamientos mínimos a ser tenidos en cuenta para la organización y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional (COCOIN) y, de esta forma, contribuir a su mejor desempeño para la implementación y mantenimiento del Control Interno.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 PAUTAS MÍNIMAS Organización y funcionamiento del Comité de Control Interno.docx | 32.01 KB |
PAUTA MÍNIMA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ AUDITORIA
Lunes, Febrero 12, 2018 - 11:47
Establecer las pautas o lineamientos mínimos a ser tenidos en cuenta para la organización y funcionamiento del Comité de Auditoria y, de esta forma contribuir, a la objetividad, competencia e independencia de las funciones de la Unidad de Auditoria Interna (UAI).
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| PAUTAS MÍNIMAS Organización y funcionamiento del Comité de Auditoría.docx | 33.19 KB |
PRESENTACIÓN TALLER DE RIESGOS
Lunes, Febrero 12, 2018 - 11:38
Presentación que explica cuales son los pasos, indicaciones e instrumentos a realizar para desarrollar el Taller de Evaluación y Gestión de Riesgos Institucional.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 Presentación Taller Riesgos.pptx | 1.2 MB |
PRESENTACIÓN DE TAECII
Lunes, Febrero 12, 2018 - 11:30
Presentación que explica cuales son los pasos, indicaciones e instrumentos a realizar para desarrollar el Taller de Autoevaluación de Control Interno Institucional.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Presentación TAECII.pptx | 1.06 MB |
PRESENTACIÓN MODELO DE GESTIÓN
Lunes, Febrero 12, 2018 - 11:25
Presentación que explica sobre como seria un modelo adecuado y eficaz para la implementación del control interno institucional
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Presentación Modelo de Gestion.pptx | 2.14 MB |
PRESENTACIÓN MARCO RECTOR DE AUDITARÍA INTERNA
Lunes, Febrero 12, 2018 - 11:13
Presentación que hace mención sobre el marco legal donde se encuentran las normas generales que regula la auditoria interna del sector publico emito por el TSC.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Presentación Marco Rector de Auditoria Interna.pptx | 985.18 KB |
PRESENTACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
Lunes, Febrero 12, 2018 - 11:06
Presentación que explica y menciona sobre la metodología de trabajo de como elaborar Manuales de Procesos y Procedimientos.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Presentacion Manuales de Proceso y Procedimientos.pptx | 1.37 MB |
PRESENTACIÓN SINACORP
Lunes, Febrero 12, 2018 - 10:37
Presentación sobre la integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Control de los Recursos Públicos.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Presentacion del SINACORP.pptx | 798.37 KB |
FORMATO DE INFORME DE EVALUACIÓN SEPARADA
Viernes, Febrero 9, 2018 - 16:56
Formato de informe donde cada UAI de cada institución elabora y presenta a la ONADICI los resultados obtenidos en la aplicación de la evaluación separada a la fecha correspondiente.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| 8- Formato Informe Evaluación Separada del CII.docx | 46.79 KB |
MATRIZ DE EVALUACIÓN SEPARADA
Viernes, Febrero 9, 2018 - 16:53
Matriz en EXCEL donde se ingresan los promedios de los cuestionarios que se utilizaron en la evaluación separada del control interno para la obtención de los resultados.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
 7- Matriz Evaluación de Separada.xlsx | 27.66 KB |
Chat (