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FORMATO DE CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN SEPARADA

Viernes, Febrero 9, 2018 - 16:48
Es un informe anual que elaboran las unidades de auditoria interna en el segundo semestre de cada año, comunicando los resultados de una evaluación del control interno institucional de acuerdo a su criterio profesional con base a evidencias.



FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Viernes, Febrero 9, 2018 - 16:39
Son informes trimestrales que elaboran las unidades de auditoria interna, comunicando los resultados de las normas generales de control interno que el COCOIN decidió aplicar plasmadas en su plan de implementación de control interno de acuerdo a su criterio profesional con base a evidencias.



FORMATO ESTATUTO DE LA UAI

Viernes, Febrero 9, 2018 - 16:37
Es una declaración escrita que elabora el Jefe de la Unidad y manifiesta el respaldo de la máxima autoridad de la entidad para facilitar el apoyo de los responsables de las áreas sujetas al control posterior.



FORMATO DE POA

Viernes, Febrero 9, 2018 - 16:35
Es el plan anual operativo para guiar y controlar el desempeño de la unidad de auditoria interna, las actividades programadas se deben relacionar con el PG-UAI y considerar el contenido del POA de la entidad. Debe existir consistencia entre el PG-UAI y el POA-UAI para que exista previsibilidad con respecto a las actividades más significativas que se deben desarrollar, como también, procurando que las actividades programadas coadyuven al cumplimiento de la estrategia del control interno posterior.
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3- Formato de POA.doc300.5 KB



FORMATO DE PLAN GENERAL DE LA UAI

Viernes, Febrero 9, 2018 - 16:33
Es un plan con una duración de cuatro años que incluirá su estrategia para cubrir las áreas o procesos administrativos y operativos más riesgosos de la entidad estableciendo las prioridades que se utilizarán como base para determinar el enfoque estratégico de la UAI.
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2- Formato de Plan General UAI.doc628.5 KB



FORMATO DECLARACIÓN JURADA ANUAL DE INDEPENDENCIA

Viernes, Febrero 9, 2018 - 16:30
Documento o declaración oficial que contribuya preventivamente a la independencia de la actividad de auditoria interna y la objetividad de opinión de los auditores internos..Contribuir al ejercicio independiente de las actividades y objetividad de opinión de la auditoria interna, en cumplimiento de lo establecido en el Marco Rector de la Auditoria Interna del Sector Público, emitido por el Tribunal Superior de Cuentas y las Guías para la Implementación del Control Interno Institucional, emitidas por la ONADICI.



Formato de Matrices de Riesgos

Viernes, Febrero 9, 2018 - 11:50
Formato para elaborar Matrices de Riesgos Institucionales.



MODELO DE REGLAMENTO DE COCOIN

Viernes, Febrero 9, 2018 - 11:47
Es un modelo de reglamento que tiene el objetivo de establecer las normas y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Control Interno Institucional



FORMATO DE ELABORACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Viernes, Febrero 9, 2018 - 11:16
Formato donde se plasman los procesos, procedimientos y actividades que se realizan en las operaciones de la institución.



GUÍA TÉCNICA PARA ELABORACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Viernes, Febrero 9, 2018 - 11:06
Documento base que instruye como elaborar Manuales de Procesos y Procedimientos.



Páginas

Circular ONADICI 003-2018

PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA